ORDENES DE COMPRA (CICLO DE VIDA)

Se podrán crear ordenes de compra en el sistema a proveedores y posteriormente ser aprobadas y convertidas como compras.

INSTRUCTIVO

Ir a inventarios, ordenes de compras, crear ordenes de compra.

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Seleccionar el proveedor al cual va dirigida la orden de compra, los items y dar click en guardar.

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Una vez ingresada la compra, debe aprobarse. Ir al menú de inventarios, ordenes de compra, administración de ordenes de compra.

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Se visualizarán las ordenes de compra en el sistema y su estado. Para aprobar hacer click en el icono de aprobar.

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Se visualizará la orden de compra, hacer click en aprobar.

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Aparecerá cuadro de confirmación aprobación correcta.

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Una vez aprobada la orden de compra, podrá ingresarse como compra de inventario. Ir al administrador de ordenes de compra y hacer click en INGRESAR.

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Seleccionar los items de la orden de compra que están llegando y si se quiere observaciones para cada item. Ingresar el número de factura de compra correspondiente. Hacer click en CONVERTIR EN COMPRA.

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El sistema pedirá confirmación para convertir la orden de compra en ingreso de inventario.

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Se guadará la orden, el sistema visualiza número de transacción. Hacer click en SI/NO si desea imprimir soporte.

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La compra queda guardada en el sistema, podrá consultarse en el módulo de compras de inventarios.